校内制度

太阳集团3143审计整改工作实施办法

信息来源: 暂无 发布日期: 2018-09-10 浏览次数: 6

太阳集团3143审计整改工作实施办法

第一章  总则

    第一条  为了强化我校审计整改工作,建立健全审计整改工作制度,切实提高审计整改的质量和效果,根据《上海市教育系统内部审计工作规定实施办法》(沪教委审〔2015〕1号)、《关于进一步建立健全审计整改工作制度的实施意见》(沪府发〔2014〕2号)和《太阳集团3143内部审计工作规定》, 结合我校实际情况,制定本办法。

    第二条  审计整改工作太阳集团3143审计整改工作领导小组全权负责,由学校审计处具体实行。

    第三条  审计处负责联络和召集召开审计整改工作领导小组会议,整改工作领导小组负责听取审计整改情况,研究解决审计整改的难点问题,部署审计整改“回头看”等工作。

第二章  审计整改

    第四条  审计处需在出具或收到审计报告或管理建议书的10个工作日内联络和召集召开审计整改工作领导小组会议,并在会议后的3个工作日内将《审计整改通知书》送达被审计部门。

    第五条  被审计部门收到《审计整改通知书》后,应及时对审计提出的问题进行整改,并且在规定时间内(原则上不超过30日)填写《审计整改事项统计表》及审计整改工作方案,并经审计整改第一责任人签字后报送审计处。

    第六条  被审计部门应在60日内报送《审计整改报告》,并提供《审计问题整改结果清单》和落实审计整改的必要证明材料,主要包括:财务调账证明、补办审批文件,制订、修改或者废除有关规章制度或政策措施的文件等。

    第七条  被审计部门为审计整改直接责任部门,被审计部门行政负责人为审计整改第一责任人。离任经济责任审计被审计人应积极配合审计整改工作。

    第八条 审计整改情况将纳入有关部门年度工作的考核指标,并作为评价领导干部(人员)工作业绩、职务任免及奖惩的重要依据之一。

第三章  审计整改跟踪

    第九条  审计处按审计整改工作领导小组部署对被审计部门的审计整改、落实情况进行回访。

第四章  附则

    第十条  本办法由审计处负责说明,自公布之日起实施。

 

附件:1.审计整改事项统计表

      2.审计问题整改结果清单

 

 

附件1

审计整改事项统计表

被部门单位(盖章):

金额单位:元

序号

审计发现情况及问题

整改措施

审计发现问题成因分析

整改责任人

1

2

3

4

填表人:

    整改第一责任人:

日期:

联系电话:

 

 

附件2

审计问题整改结果清单

被审计部门(盖章):

金额单位:元

序号

审计发现情况及问题

审计整改措施

审计发现问题成因分析

整改责任人

整改落实情况

已完成整改

正在整改

未完成整改

整改措施

已采取措施

下一部措施

完成时限

主要原因

整改措施

完成时限

1

2

3

合计

填表人:                   整改第一责任人:                                日期:                 联系电话:

本表中“整改责任人”为被审单位内部具体落实审计整改工作的责任人。


XML 地图 | Sitemap 地图