太阳集团3143差旅费报销清单

编辑:发布时间:2018-10-10

太阳集团3143差旅费报销清单


出差人


出差事由



出差日期


出差目的地



出差天数


城市间交通方式



出差人数


经费列支项目编号



出差费用

 

金额(元)

具体支出说明


城市间交通费




住宿费




伙食(补助)费




市内交通费




其他费用




 




校领导
签名(日期)


二级学院负责人
签名(日期)




项目或课题负责人
签名(日期)


出差人
签名(日期)






注:1、报销差旅费需提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证,参加会议、培训的还应提供相关通知。


    2、使用财政拨款经费列支的由所在二级学院负责人或分管校领导签名,使用非财政拨款经费列支的由项目或课题负责人签名。


    3、实际发生住宿而未能提供住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。


    4、参加会议、培训由举办单位统一安排食宿的(具体依据会议、培训通知内容),期间的食宿费和市内交通费由举办单位开支;往返差旅费由我校报销。


    5、具体支出说明应填写经费支出的详细内容。


 


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